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普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門
2017年度部門決算
第一部分 普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮概況
  一、主要職能
&n bsp; （一）主要職能
  （1）履行鄉鎮各站所財務代管和服務、監督管理、 統發工資、人事工作、鄉鎮國有資產管理和鄉鎮政府債務管理鄉鎮，村組財務公開、債權債務清理、行政事業性票據管理等各項工作。
（2）負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政決算。
 （3）負責鄉鎮財政專項資金的管理，協助鄉村兩級清收債權、化解債務。
（4 ）負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值。
（5）貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度，監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動。
（6）認真完成上級主管部門 和鄉鎮交辦的其他事項。
  （二）2017年度重點工作任務介紹
  （一）切實強化財稅征管，著力開展稅收協控聯管，加強稅收協控聯管工作機制和財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負情況，有針對性地制定對應措施，牢牢把握組織收入工作中的主動權。
（二）重點保障民生支出，嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓緊一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優先方向。
助推三農工作進程，切實促進社會和諧。
進一步優化支出結構，在確保全鎮人員工資和離退休費按時足額發放及政府機構正常運轉的基礎上，把“三農”作為財政保障的重中之重。
2017年財政所積極落實惠農政策，全年與民生相關的支出資金超億元。
          
（三）深入推進財稅改革。
一是積極推進稅制改革。
全面推開“營改增”試點工作，將建筑業、生活服務業納入“營改增”試點工作同事進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。
二是深化預算管理改革。
圍繞建立全面規范、公開透明的預算管理目標，完善全口徑預算管理，實現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接；其次，加大 預算公開力度，全面曬政府、部門預算家底和“三公”經費明細；再次，穩步推進了重大民生專項資金公開工作。
三是著力盤活財政存量資金；四是加強政府性債務管理。
對政府性債務的舉 借、規模控制等方面進行嚴格控制，切實防范債務風險。
五是積極推行農業綜合改革。
切實落實農業“三項補貼”，實現三農補貼資金發放平穩過渡，發放2017年度中央農業耕地地力保護補貼資金1983806.88.00元，惠及農戶2435戶；發放2017年度陡坡地治理補助949050.00元。
惠及農戶180戶；發放2017年度國家級、省級集體公益林生態效益補償資金343320.00元；發放2017年甘蔗種植補助777600.00元，惠及農戶328戶。
  二、部門基本情況
  （一）部門決算單位構成
 &n bsp;納入普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年度部門決算編報的單位共9個。
其中：行政單位3個，事業單位6個，其他單位0個。
分別是：
  1.翁嘎科鎮黨委
  2.翁嘎科鎮人民政府
3.翁嘎科 鎮人大
4.翁嘎科鎮財政所
5.翁嘎科鎮村鎮規劃中心
6.翁嘎科鎮社會保障服務中心
7.翁嘎科鎮農業服務中 心
8.翁嘎科鎮林業服務中心
9.翁嘎科鎮水利站
  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年末實有人員編制59人。
其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業編制31人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業人員30人（含參公管理事業人員2人）。
  離退休人員0人。
其中：離休0人，退休0人。
  實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年度收入合計46,813,105.59元。
其中：財政撥款收入24,636,350.96元，占總收入的52.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,176,754.63元，占總收入的47.37%。
與上年對比減少69,609,310.97元，減少59.79%，主要原因分析為2017年度涉農資金及扶貧資金減少。
  二、支出決算情況說明
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年度支出合計56,949,346.66 元。
其中：基本支出8,220,443.93元，占總支出的14.43%；項目支出48,728,902.73元，占總支出的85.57%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。
與上年對比減少9,659,887 .2元，減少14.50%，主要原因分析為人員減少，涉農資金及扶貧資金減少。
& nbsp; （一）基本支出情況
  2017年度用于保 障普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮機關、下屬事業單位等機構常運轉的日常支出8,220,443.93元。
與上年對比減少808,467.23元，減少8.95%,主要原因 分析人員工資正常變動及辦公經費的壓縮。
包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.39%。
  （二）項目支出情況
    2017年度用于保障普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出48,728,902.73元。
與上年對比減少8,851 ,419.97元,減少15.37%，主要 原因分析為扶貧資金及涉農資金較上年度減少。
具體項目開支及開展工作情況：西財預（2017）4號人大主席團工作經費44,000.00元，西財預（2016）46號人代會會議費64.00元，西財預（2016）23號人大代表活動陣地建設經費10,000.00元，西財預（2015）146號農村安居工程工作經費77,600.00元，西財預（2014）29號運轉經費（非政府采購）39,320. 36元，西財預（2016）4號工作經費（非政府采購）2,800.00元，西財預（2016）4號人大主席團工作經費903.00元，西財預（2016）48號市人大安居工程工作經費49,799.64元，西財預（2014）4號保運轉經費431.87元，西財預（2016）53號西部基層政權補助770,000.00元，西財預（2017）4號鄉鎮紀檢監察工作經費10,000.00元，西財預（2017）4號群眾訴求渠道聯運平臺費5,000.00元，西財預（2016）155號婦聯工作經費2,000.00元，西財預（2017）54號基層團組織建設2,500.00元，西財預（2017）4號基層黨建經費79,328.67元，西財行（2016）24號駐村扶貧工作隊及城鄉統籌轉戶工作經費53,500.00元，西財預（2016）37號農村安居工程建設工作經費73,200.00元，西財預（2017）116號村級會計委托代理經費3,000.00元，西財預（2017）126號社區及村組公務費、村組干部補助18,000.00元，西財教（2017）38號圖書館文化站免費開放經費55,871.00元，西財社（2016）39號城鄉低保工作經費10,000.00元 ，西財預（2017）46號盤活存量資金233,525 .00元，普財農（2017）1號英臘村良種豬仔繁育150,000.00萬，普財農（2017）53號龍坎村豌豆種植補助60,000.00元，普財農（2017）53號秋玉米種植625,000.00元，普財農（2016）128號班弄生豬養殖765,600.00元，西財農（2015）53號上海對口幫扶資金800,000.00元，西財農（2015）30號產業發展資金361,000.00元，西財農（2016）16號民族宗教專項資金602,060.00元，西財社（2017）43號農村土地確權工作經費44,000.00元，西林聯發（2017）10號省級財政森林生態效益補償資金295,520.00元，西財預（2015）190號15年邊境轉移支付龍坎村基層活動場所建設資金20,000.00元，西財建（2015）18號易地扶貧搬遷資金965,600.00元，西財預（2017）92號對村級一事一議的補助150,000.00元，西財預（2015）190號邊境轉移支付187,000.00元，普財農（2017）53號甘蔗種植補助款190,.00元，普財農（2017）26號飼草飼料基地生產道路建設915,000.00元，西扶貧辦發（2017）4號香港中旅集團捐贈資金300,000.00萬，西財綜改（2017）3號英臘上、下太陽能路燈款480,000.00元，西財農（2015）30號切塊到縣資金500,000.00元，西扶貧辦發（2016）15號邊境一線美麗鄉村797,119.00元，西扶貧辦發（2016）16號龍坎十四組道路硬化177,650.00元，西財農（2015）53號2015年競爭性分配資金1,610,000.00元，西農辦發（2015）61號省級重點村資金1,350,000.00元，西安居辦通（2015）6號安居工程公建14,191,876.56元，西財農（2017）1號 涉農資金整合1,277,600.00元，西財預（2017）41號盤活存量資金6,787,683.63元，西財預（2017）26號駐村扶貧工作隊經費223,.00元，西財農（2017）1號涉農資金整合2,500,000.00元，西財農（2017）16號民族宗教專項資金2,220,000.00元，西財農（2017）24號農業項目管理費58,000.00元，西財綜改（2017）2號美麗鄉村建設450,000.00元，西財預（2017）88號農村綜合改革工作經費10,000.00元，西財預（2016）146號美麗宜居鄉村建設100,000.00元，西財綜改（2016）4號一事一議項目資金633,800.00元，西財預（2017）64號壯大集體經濟100,000.00元，西財預（2017）40號盤活存量資金577,950.00元，西財農（2017）46號四類安居款234,000.00元，西安居辦通（2015 ）62號安居工程款6,252,900.00元，普財綜（2017）24號保障性住房租金補貼22,308.00元，西財綜（2015）12號羅陽祖文化活動場所建設3,000.00元，西財綜（2015）15號翁嘎科小學籃球場建設5,000.00元，西財預（2016）154號安居工程道路保通經費139,000.00元，西財預（2016）12號2014年新增甘蔗補助款15,100.00元，西財金（2016）3號外貿發展（跨境電子商務基地建設）資金40,492.00元.
 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年度一般公共預算財政撥款支出18,312,682.47元,占本年支出合計的32.16%。
與上年對比增加7318031.31元，增長66.56%,主要原因分析為以前年度其他應收款沖銷以及各項機關運行經費支出。
  （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出5,842,309.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.90%。
主要用于機關各部門經費支出及機關各部門人員工資薪金支出；
  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
 &nb sp;5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  6.科學技術（類）支出84,669.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。
主要用于科技部門人員工資薪金支出；
  7.文化體育與傳媒（類）支出312,754.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。
主要用于文化活動及人員工資薪金支出；
  8.社會保障和就業（類）支出835,558.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。
主要用于社會保障服務中心人員工資薪 金支出；
  9.醫療衛生與計劃生育 （類）支出650,686.53元，占一 般公共預算財政撥款總支出的3.55%。
主要用于各部門人員各大保險支出；
  10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 
  11.城鄉社區（類）支出144,256.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。
主要用于村鎮規劃中心人員工資薪金支出；
  12.農林水（類）支出9,745,437.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.22%。
主要用于農林水部門人員工資薪金支出、涉農扶貧項目資金支出；
  13.交通運輸（類）支出139,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。
主要用于安居工程道路保通；
  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  1 5.商業服務業等（類）支出40,492.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。
主要用于電子商務費用支出；
  16.金融（類）支出0.00元 ，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  17.援助其他地區（類 ）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  19.住房保障（類）支出517,519.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.83%。
主要用于廉租住房租賃補助、機關人員住房公積金繳納；
  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
  23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  （一）一般公共預算財政撥 款“三公”經費支出決算總體情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為187000元，支出決算為155,166.19元，完成預算的82.98%。
其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為84,965.19元，完成預算的97.66%；公務接待費支出決算為70,201.00元，完成預算的70.20%。
2 017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因三公經費壓縮。
  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加34489.92元，增長28.58%。
其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加38468.92元，增長82.74%；公務接待費支出決算減少39 79元，下降5.36%。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因公務用車云J75758老化，車況欠佳，常年修車，致使公務用車運行維護費增加。
  （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0 .00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出84,965.19元，占54.76%；公務接待費支出70,201.00元，占45.24%。
具體情況如下：
 &n bsp;1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
  2.公務用車購置及運行維護費支出84,965.19元。
其中：
  公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
  公務用車運行維護支出84,965.19元，開 支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
主要用于公務用車維修費、公務用油費以及公務用車保險費。
  3.公務接待費支出70,201.00元。
其中：
  國內接待費支出70,201.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,340人（其中：外事接待人次0人）。
主要用于接待上級監督檢查部門以及各村組人員接待支出。
  國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事項及相關口徑情況說明
  （一）機關運行經費支出情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門2017年機關運行經費支出1,183,149.84元，與上年對比增加124883.57元,主要原因分析為各項工作需進村入戶落實，相應的經費隨之增加。
部門機關運行經費主要用于保障各項工作的開展以及機關的運轉。
  （二）國有資產占用情況
  截至201 7年12月31日，普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮部門資產總額63,361,.09元，其中，流動資產61,986,177.09元，固定資產1,375,223.00元，（減）累計折舊及減值準備0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，（減）累計攤銷0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。
與上年相比，本年資產總額減少126206.24元，其中固定資產增加110890元。
處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
 單位：元
項目
行次
資產總額
流動資產
固定資產
減：累計折舊及減值準備
對外投資/有價證券
在建工程
無形資產
減：累計攤銷
其他資 產
小計
房屋
車輛
大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）
其他固定資產
欄次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
1
63,361,.09
61,986,177.09
1,375,223.00
659,888.00
333,000.00
0.00
382,335. 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
填報說明：.資產總額＝流動資產＋固定資產—累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產—累計攤銷＋其他資產
       2.固定資產＝房屋構筑物＋汽車＋大型設備＋其他固定資產
（三）政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額2,291,900.00元，其中：政府采購貨物支出2,291,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。
授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）績效自評信息情況
（五）其他重要事項情況說明
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
1.本年收入：單位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：單位本年度全部支出。
3.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
4.基本支出：單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
5.項目支出：單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

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